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单位本月开具一份负数发票 会计分录 借：主营业务收入 贷：应交税费（销项） 贷：应收账款-X单位 这样做对吗 可是科目汇总表的时候 主营业务收入的借方贷方金额不一致 是否还是直接把这发票做成红字分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费（销项） 红字
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你好，可以的
可以是相反分录金额正数，或相同分录，金额负数的
2017 04/06 09:29
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应收账款明细账的对方科目和金额填写到借方还是贷方？假设 借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费
那我登记应收账款的明细账的对方科目是主营业务收入和应交税费，那金额我写在贷方还是借方？
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1、无票收入，借：应收账款-A公/1130，贷；主营业务收入-无票收入 b产品1000，应交税费-销项税130，/2、给客户开发票了，借：应收账款-A公/1130，（红字）贷；主营业务收入-无票收入 b产品1000（红字），应交税费-销项税130（红字）3、应收账款-A公/1130，贷；主营业务收入-无票收入 b产品1000，应交税费-销项税130 这样做分录，对吗
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开具时：借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税，如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款，请问是这样写相反分录吗老师
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老师，我次月冲红了一张发票，我做账，借 主营业务收入 应交税费 销项税 贷 应收账款 我这个主营业务收入借方的这个金额我怎么平账
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老师，我们5月份开的一张发票，税率错了。13%的选到9%了，总金额没错，那我6月份开了红字发票给对方，也开了正确的篮子发票。那我这两张发票会计分录，是借 ：应收账款 红字 贷：主营业务收入 红字 应交税金 销项红字。 篮字发票，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金 销项。就这样就可以了吗 ， 主营业务成本，需要在做一次吗
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