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如果员工去高新区送货可以按差旅报销吗

员工去高新区送货可以按销售费用_运输费报销

不能用差旅费吗？

内也不可以吗？

这个不是出差 是送货啊

如果报接待费用 发票是酒水又是怎么处理呢

计入管理费用_业务招待费

具体的怎么区分替票呢

看业务跟发票的性质是否相符

如果报业务费住宿的发票内账怎么处理呢

是不是还要参考发票呢。报销与发票金额一致

报业务费住宿的发票内账计入管理费用-差旅费啊

如果报销礼品是餐费的发票内账怎么入呢

报销礼品是餐费的发票内账 也可以计入业务招待费啊

内账与外账科目要一致吗？ 这个情况可以入到业务费吗？

内账与外账科目不要一致啊 外账根据发票 内账根据实际业务 您餐费发票 本来就可以计入业务招待费啊

能说的详细点吗。还有几个设定情况麻烦一并给解答下吧。越详细越好 上门运输费可以按差旅费报销吗？还是必须物流运费或者配送费录入？技术服务费发票可以入中介服务费还是业务费？用油费发票业务费报销必须入差旅费吗？广告费可以入业务费科目吗？报销中标服务费 代理费发票可以直接入中标服务费吗 内账外账情况区别开说明。需要非常详细谢谢

餐费票本来就可以计入业务招待费 所以内账跟外账可以一直  上门运输费请问是送货上门么？ 技术服务费发票计入服务费科目就好了啊 用油费发票可以计入差旅费也可以计入员工补贴 这个要看您具体用在哪里 广告费计入销售费用-广告费 报销中标服务费  可以直接入中标服务费 外账根据您的发票 您发票 您发票跟业务一致 那内账外账都一致 如果发票跟业务不一致 外账根据发票 内账根据业务性质 您只问了发的业务 没有说发票 我怎么给您区分？

您看我理解的对不对。 假如我的实际业务与发票一致就不存在区别了是吗！送货上门服务不能入差旅可以用配送或运输科目 广告费可以入做业务宣传费吗

比如 购买了办公用品 找的餐饮发票代替 外账就根据发票可以计入业务招待费（招待客户）或者福利费（员工聚餐）内账就计入办公费