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将闲置设备与乙公司签订2022年度短期租赁协议,根据协议规定年租金500万元(含税,税率为13%)当日已收取下年度租金

84785002| 提问时间:2022 03/25 14:44
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曹老师在线
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学:您好。收款后,次月要申报增值税,500/1.13=442.48 分录: 借:银行存款 500      贷:合同负债442.48             应交税费-应交增值税-销项57.52 按权责发生制摊销收入 借:合同负债 36.87      贷:主营业务收入或其他 36.87
2022 03/25 14:48
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