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问题已解决
上年度未摊销，借 销售费用-物业摊销费100 贷预付账款100 。借 未分配利润100 贷 销售费用-物业摊销费100
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您好！如果只是为了做平是可以
2022 03/25 15:00
84784950 
2022 03/25 15:00
正确是怎么处理
宋生老师 
2022 03/25 15:01
你好！损益类的，要用到以前年度损益调整科目
84784950
2022 03/25 15:10
借 以前年度 贷 预付 借 未分配利润 贷 以前年度
84784950
2022 03/25 15:10
以前年度后面明细跟什么
84784950
2022 03/25 15:10
替代销售费用
宋生老师
2022 03/25 15:11
你好！这个看你之前二级科目用的什么
84784950
2022 03/25 15:11
之前没有用过，不清楚用什么
宋生老师
2022 03/25 15:12
你好！你可以不用二级科目。如果你之前销售费用有二级科目，可以用相同的二级科目
84784950
2022 03/25 15:13
以前年度损益-物业待摊费
84784950
2022 03/25 15:13
这样吗老师
宋生老师
2022 03/25 15:20
您好！是的，就是这样
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