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问题已解决
老师您好，我们公司社保是当月缴纳的，上交杜保分录这样写对吗？ 借：应付职工薪酬——社保（企业缴纳部分） 借：应付职工薪酬——社保（个人缴纳部分） 贷:银行存款
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借应付职工薪酬、社保、企业负担的
其他应收款或者是其他应付款、个人负担的
贷银行存款。
2022 03/25 15:10
84784975 
2022 03/25 15:14
老师，可以用 借：应付职工薪酬——社保（个人缴纳部分）来代替其他应收款（个人负担）吗？
郭老师 
2022 03/25 15:16
可以的，不可以这么做。
郭老师
2022 03/25 15:16
不可以的，不可以这么做。
84784975
2022 03/25 15:26
请问为什么不可以？
郭老师
2022 03/25 15:30
个人负担的从工资里扣除，用往来科目代替其他应收款或者是其他应付款。
郭老师
2022 03/25 15:30
应付职工薪酬社保，这个是企业负担的部分，他核算的是企业缴纳的社保。
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