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老师请问，小规模纳税人公司开票员把1月份发票开成3个点，2.3月份发票开成1个点，这要怎么做账
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您好
分别按照发票上的不含税金额跟税额写分录就好了啊
2022 03/25 15:11
84785027 
2022 03/25 15:11
老师，报税申报表填收入填多少
bamboo老师 
2022 03/25 15:12
报税申报表填收入填开票系统发票汇总表上的销售额
84785027
2022 03/25 15:13
这样的话3个点收入再加上1个点收入了，数字就不对了吧
bamboo老师
2022 03/25 15:13
请问哪个数字不对？
您是要交税吗？
84785027
2022 03/25 15:14
老师不用交税的，我就是说发票名称都一样但点不一样收入就不一样了
bamboo老师
2022 03/25 15:15
您按照开票系统的发票汇总表 收入金额填申报表 怎么会不一样呢？
84785027
2022 03/25 15:17
好的，谢谢老师了
bamboo老师
2022 03/25 15:18
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84785027
2022 03/25 15:26
老师填申报表时，在免税销售额栏填发票上收入，在本期免税额上都要填3个点税吧
bamboo老师
2022 03/25 15:27
您开具了带税率的发票 填小微企业对于栏次 不填免税销售额栏次
84785027
2022 03/25 15:28
老师，没听明白
bamboo老师
2022 03/25 15:29
就是销售额填小微企业栏次
不是填免税栏次
84785027
2022 03/25 16:07
请问老师，这是上季填的，当时发票都是1个点
84785027
2022 03/25 16:08
是填在这栏的，这季开票员把发票名称一样有的开3个点有的开1个点
bamboo老师
2022 03/25 16:09
小规模纳税人公司开票员把1月份发票开成3个点，2.3月份发票开成1个点
您前面说的是两个征收率开具发票的啊
84785027
2022 03/25 16:10
嗯嗯，是这样的，我发的图是上季的发票都是1个点
84785027
2022 03/25 16:11
这季开票员把1月份发票开3个点，2月3月开1个点就不会报税了
bamboo老师
2022 03/25 16:11
那现在您按照我说的那样填写没有问题的啊
按照开票系统的发票汇总表销售额填写小微企业 10跟9栏
84785027
2022 03/25 16:12
老师税额填哪里
bamboo老师
2022 03/25 16:14
税额应该填写20跟19栏啊
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