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问题已解决
2022年发现以前账务漏做：2019费用3115、当时缴企税是按5%；2020冲费用775.67，2020是亏损未缴税、2021费用1060，2022年还未汇算清缴，都按照以前年度损益调整科目，但是还未调应交所得税，不知道是按照25%还是按照实际缴税税率调应交所得税？2022年年报时需要填写37张表中的哪张表哪一行呢
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您好，那您更正以前年度纳税申报表
2022 03/25 16:16
84784977 
2022 03/25 16:30
我需要不更正以前报表的做法，谢谢
小林老师 
2022 03/25 16:43
您好，是按最后的实际税率计算
84784977
2022 03/25 17:21
能说清楚些吗？最后的实际税率是22年年报时实际缴纳企税时核算的利率吗？意思是我年报算出结果了再来做这笔调税分录吗？年报是不是直接调整其他
小林老师
2022 03/25 17:32
您好，您需要预估期末税率2.5%或5%
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