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老师，企业所得税年报报表里的“固定资产要填软件报表里的哪个数字
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你好，固定资产折旧明细表这一个数据吗？
2022 03/25 16:40
84784983 
2022 03/25 16:41
资产负债表里的
郭老师 
2022 03/25 16:43
你好，你说的是资产合计还是固定资产折旧？
84784983
2022 03/25 16:44
资产负债表里不是有个“固定资产”？就是它
郭老师
2022 03/25 16:45
你好看12月份的资产负债表就可以的。
期初数据看的是20年12月末资产负债表里面的期末余额，
期末数据看21年12月末固定资产的余额。
郭老师
2022 03/25 16:45
这个不需要单独算的。
84784983
2022 03/25 16:48
我不是问你算不算，财务软件里有固定资产原值/累计折旧/账面价值，问你填哪个
郭老师
2022 03/25 16:51
你好，直接看12月份的资产负债表就可以的啊，它里面不是有一个期初有一个期末吗，你要填写哪一个。
郭老师
2022 03/25 16:51
资产负债表有两列，有一个期初数据，还有一个期末数据。
84784983
2022 03/25 16:53
我知道我就问你：12月份资产负债表里有固定资产原值/累计折旧/账面价值，问你填哪个
郭老师
2022 03/25 16:54
如果是企业会计准则填写的是原值-累计折旧
如果是小企业，会计准则填写的是原值，因为累计折旧有单独填写的地方。
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