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项目部员工报销工地费用借款3000，报销5414.5，实际对公支付2414.5，这笔业务怎么做分录
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借其他应收款贷，银行存款3000，
借工程施工5414.5贷其他应收款
借其他应收款贷银行存款2414.5
2022 03/25 16:46
郭老师 
2022 03/25 16:46
这一笔不一定是正确的，需要知道具体的业务才行。
84785045 
2022 03/25 16:59
我们之前会计不用工程施工能记主营业务成本么
郭老师
2022 03/25 17:02
当月有收入的可以的。
84785045
2022 03/25 17:03
没有就是工地上买的材料这个
郭老师
2022 03/25 17:04
你好，没有确认收入的话做不了，要么你就借原材料把工程施工改成这个科目。
84785045
2022 03/25 17:07
是之前他垫的钱报销单拿来做账的老板说给他报就行了
郭老师
2022 03/25 17:09
你好，主要是你当月没有收入，做不了成本，你先做到原材料里面就是了，你以后确认了收入之后再把它结转到成本。
84785045
2022 03/25 17:09
能给他做管理费用么
郭老师
2022 03/25 17:10
可以的，可以这么做的。
84785045
2022 03/25 17:11
做三笔还是一笔
郭老师
2022 03/25 17:12
你好三笔分录的。
一笔也少不了。
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