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问题已解决
老师第四季度的所得税费用，在下一年的1月缴纳的，这个分录是要做到1月还是上月第四季度？
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你好 是在1月做交税的分录
2022 03/25 16:49
84784960 
2022 03/25 17:03
好的 谢谢
玲老师 
2022 03/25 17:08
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
84784960
2022 03/25 17:27
这个所得税费用的需要做计提分录吗？要做的话是写在上年四季度的12吗？
84784960
2022 03/25 17:27
12月里面吗？
玲老师
2022 03/25 17:33
在12月做计提增值税的分录。
玲老师
2022 03/25 17:33
打错字了，在12月做计提所得税的分录。
84784960
2022 03/25 17:39
好的 当月只要有需要缴税，不管什么税。就计提到当月？
玲老师
2022 03/25 17:49
是的，当期发生的当期就要计提。
84784960
2022 03/25 17:52
好的 明白了 感谢
玲老师
2022 03/25 17:54
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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