00:10:00
问题已解决
你好，老师，公司之前没计提分红，当月股东就说要发放分红，那当月这个分红怎么做账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
借：利润分配—应付股利 ， 贷：应付股利
借：应付股利 ， 贷：银行存款
2022 03/25 16:56
84784989 
2022 03/26 10:57
做账系统里面没有利润分配-应付股利这个科目，只有利润分配-未分配利润
邹老师 
2022 03/26 11:00
你好，那就需要自己增加这个明细科目的
84784989
2022 03/26 11:40
直接新增二极科目（应付股利），那不需要从利润分配-未分配利润转到利润分配-应付股利吗
邹老师
2022 03/26 11:42
你好，直接新增二极科目：利润分配—应付股利
84784989
2022 03/26 11:51
那利润分配-未分配利润这个科目余额都没变
邹老师
2022 03/26 11:54
你好，还需要做一笔结转分录，才会变
借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配—应付股利
84784989
2022 03/26 14:08
结转分录是期末系统自动结转的还是需要自己手工做这笔分录呢
邹老师
2022 03/26 14:20
你好，是需要自己手工录入的
84784989
2022 03/26 14:40
那应付股利这个科目，是不是需要设置二级科目呢？如果没有二级科目就不知道对应股东分别对应分红金额了？
邹老师
2022 03/26 14:43
你好，需要根据股东情况，在应付股利下面设置相应的明细科目。
84784989
2022 03/26 14:46
那计提的时候只知道总金额，不知道具体分别对应股东分红金额，那计提金额跟实际支付的不一样，怎么处理？
邹老师
2022 03/26 14:50
你好，是什么原因导致计提金额跟实际支付的不一样呢？
84784989
2022 03/26 14:53
我的意思就是假设计提应付股利是30万，问题做账的时候不知道对应股东分别是多少金额
邹老师
2022 03/26 14:54
你好，既然知道总的分红金额，乘以每个股东的股份比例，就知道 对应股东分别是多少金额啊
阅读 418
描述你的问题，直接向老师提问
693
意见反馈
