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问题已解决
请问金蝶设置初始数据时，有应付职工薪酬（计提的工资以及社保）和应交税费，对应科目是什么才能平衡呢？之前未建账，没有科目余额表，都没有。
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你好，学员，差额对应科目坐到未分配利润中
2022 03/25 17:14
84784955 
2022 03/25 17:17
目前出现的是借方有差异。借方1万多（银行及应收），贷方两万多（应付职工、应交税费）。这个差异计入未分配利润中，这个差异数只会更大。
冉老师 
2022 03/25 17:18
这个差异计入未分配利润中，这个可以正负的
84784955
2022 03/25 17:18
未分配利润填负一万多？
冉老师
2022 03/25 17:19
未分配利润填负一万多
84784955
2022 03/25 17:20
好的，谢谢
冉老师
2022 03/25 17:20
不客气，祝你工作顺利
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