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问题已解决
请问 应交待抵增值税进项 期末余额借方 是代表未认证的余额吧？ 还有未交增值税借方余额是代表啥意思 总分不清
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对的是的
未交增值税借方余额你们单位提前缴纳的税款或者是留底的。
2022 03/25 17:28
84785031 
2022 03/25 17:34
老师 你看我这个数据 这个未交增值税是啥状态 ？ 我咋去判断呀 提前交拉起还是留底
郭老师 
2022 03/25 17:43
销项减去进项，这个金额小于0的，你的未交增值税就有借方余额，所以是留底
郭老师
2022 03/25 17:43
和对象，你的增值税主表上期留底里面是不是有这个金额？
84785031
2022 03/25 17:46
哦 如果留底 增值税主表也会有这个金额 是么？ 我现在没看到增值税主表 就是先看账了 那如果多缴呢 咋判断呀 ？
郭老师
2022 03/25 17:48
是的
看未交增值税的明细帐。
84785031
2022 03/25 17:57
老师 就我发的这个图 设置了这个待认证进项 就是区分未未认证的 是么？ 而这个未交增值税 是已经填报到税务系统的 是这个意思吧？
84785031
2022 03/25 17:58
而税务系统申报的只是自己上报的数据 认证的进项 所以系统可以看到我的留意税额（未交增值税部分） 而销项的话 因为的开票系统直接上传啦 所以 销项就是实际发生的 这逻辑是这样吧
郭老师
2022 03/25 18:00
对的是的，是这么做的。
郭老师
2022 03/25 18:00
销项和进项都是实际已经发生了的。
84785031
2022 03/25 18:02
是的 我的意思 销项就是系统和账上是一致的 但是进项存在一个自己认证多少
郭老师
2022 03/25 18:03
好，对的是的是这么理解，是这么做的。
84785031
2022 03/25 18:07
好的 谢谢您
郭老师
2022 03/25 18:13
不用客气，工作愉快。
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