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老师，以前年度少做的应收账款，现在怎么调整账务？
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你好，是应收账款借方少做了吗？
是收入的应收账款少做了吗
2022 03/25 17:31
84785010 
2022 03/25 17:33
是收入的应收账款少做了，这笔款是要收回来的
84785010
2022 03/25 17:34
我们是一般纳税人，小企业会计准则
邹老师 
2022 03/25 17:36
你好，以前年度少做的应收账款，小企业会计准则
借：应收账款 ，贷：利润分配—未分配利润 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
84785010
2022 03/25 17:37
增值税应该没有少交，只是应收挂少了
邹老师
2022 03/25 17:38
你好，那就这样处理
借：应收账款 ，贷：利润分配—未分配利润
84785010
2022 03/25 17:38
2016年的账，当时公司找的代账公司做的。
邹老师
2022 03/25 17:38
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785010
2022 03/25 17:46
没有呢，我的意思销项税肯定不得少做，不然当时申报表过不到。谢谢老师。对了，我们未分配利润金额现在差不多有一百多了，要怎么处理下呢
邹老师
2022 03/25 17:47
你好，未分配利润金额现在差不多有一百多了，这个是有什么不对吗
84785010
2022 03/25 17:49
一百多万，不好意思，少打了个字。
邹老师
2022 03/25 17:50
你好，未分配利润金额现在差不多有一百多万了，这个是有什么不对吗
84785010
2022 03/25 17:59
能计提盈余公积么
邹老师
2022 03/25 18:30
你好，实现了净利润，是需要提取盈余公积的
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