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资产负债表左边跟右边不平，相差的金额就是应交税费里面个人所得税的期末余额，这个是什么问题？应该怎么处理？我又怀疑公式错了，但是其他月份又是平的，只有2022年1月份不平，相差应交税费个税的余额！不会弄
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你好，学员，这个是不是公式错了，没有加上这个
2022 03/26 10:05
84784961 
2022 03/26 10:08
如果公式错了的话，其他月份应该也不平，关键其他月份都平了，老师怎么办，不会处理
冉老师 
2022 03/26 10:09
这个跟科目余额表核对一下，看是哪个科目错了
84784961
2022 03/26 10:10
应交税费，资产负债表是不是取一级科目的贷方？
冉老师
2022 03/26 10:11
应交税费，资产负债表是取一级科目的贷方减去借方的
84784961
2022 03/26 10:31
老师，原来是，资产负债表其他左边那其他流动资产少了个明细，想问一下，为什么金蝶个税的分录会到其他流动资产这里去，不太明白，这个不是负债吗
冉老师
2022 03/26 10:36
这个是不是借方余额的
84784961
2022 03/26 11:46
是的呢老师
冉老师
2022 03/26 14:48
那就是重分类到其他流动资产
冉老师
2022 03/26 14:49
相当于你们多扣的，负债的负数就是资产
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