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老师，我公司上月预收了部分货款做的分录是 借:银行 贷:预收 这月给他开票而且付清所有款项可不可以这样做分录: 借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——
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可以的，可以这么做的。
2022 03/26 10:20
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老师 上个月做了未开票收入10万元，这个月开了4万，未开票的时候，借：预收10万 贷：主营业务收入 应交税费。那么次月开票先做上月部分冲分录借：预收-4万 贷：主营业务收入 负数 应交税费-数
然后呢
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银行收租金，本月没开票，做无票收入，是
借银行存款
贷预收账款-预收租金
吗
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老师 收到一半货款货已发给对方，但是还没收到另一半货款没有开发票，我该怎么入账。
借银行存款
贷预收账款
要是这个月收到另一半货款，也开了发票，我该怎么入账
借银行存款
贷预收账款
开出发票
借预收账款
贷主营业务收入
应交税费—应交增值税
借应交税费—应交增值税
营业外收入—减免税额
上面的分录对吗
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你好老师，我想请问一下：我预收了一部分货款，，但我不想做预收，会计分录能不能写成：借：银行存款
贷：应收账款
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这个是有300000的预收账款，然后借银行存款287600预收账款300000 贷主营业务收入520000 应交税费67600应该对着的吧，那凭证咋写
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