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期末结账的时候出现了固定资产期末余额与总账期末余额不等，这是什么情况
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您您好，就需要把固定资产模块的数据和总账的数据核对一下
2022 03/26 10:37
84784979 
2022 03/26 10:39
老师，公司用的是金蝶软件，麻烦您具体说一下，谢谢老师
文老师 
2022 03/26 10:41
看一下你固定资产模块里的固定资产到底是多少，然后总账模块里的固定资产是多少，具体差额是什么？
84784979
2022 03/26 10:51
老师，固定资产期末余额少，总账多，差了1000多
文老师
2022 03/26 10:51
就在总账里面，具体看一下明细有没有这一笔金额的？
84784979
2022 03/26 11:00
老师，没有这笔金额的
文老师
2022 03/26 11:04
上个月的时候是对的吗？
84784979
2022 03/26 12:10
老师，查找了一下，有一个固定资产，他的税额正好是两者的差额，这个应该怎么处理呀？
文老师
2022 03/26 12:18
那是不是税额也做到固定资产里面了
84784979
2022 03/26 13:32
老师，要是这样的话，怎么处理
文老师
2022 03/26 14:19
那您把总账里面价税分离，是专票还是普票，
文老师
2022 03/26 14:20
是专票才需要价税分离
文老师
2022 03/26 14:20
是普票的话，就需要调整固定资产模块的原值
84784979
2022 03/27 09:03
老师，买了一套固定资产，价税分离，但是把其中的税额又计入了固定资产，这种怎么处理？
文老师
2022 03/27 09:09
那就总账里面做分录借固定资产负数借应交税费——应交增值税(进项税额)正数
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