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去年暂估费用时做账：借：主营业务成本，贷：其他应付款；汇算清缴时已经调增；在今年如何冲暂估 今天没有收到发票，这笔费用就是去年暂估的，不是公司真实业务" 是怎么冲回呢 不太明白
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借其他应付款
贷利润分配未分配利润，
这个是小企业会计准则做账的。
2022 03/26 11:01
84785027 
2022 03/26 11:30
是否可以原分录冲回呢？
借：主营业务成本，贷：其他应付款；负数
郭老师 
2022 03/26 11:38
你好
那你汇算清缴不要调增
郭老师
2022 03/26 11:38
调增的话就不应该用主营业务成本。
郭老师
2022 03/26 11:38
你这个分录借方应该是一个负数。
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