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我公司替供应商垫付了一笔费用，然后我公司采购货物的时候供应商就抵减了这笔费用，但是供应商开给我公司的发票把抵减的这笔费用做成了折扣。我应该怎么做账务处理啊？
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你们垫付的时候借其他应收款，贷银行存款，然后你采购的货物借库存商品贷应付账款是这么做的吧？
现在应付账款和你的其他应收款对冲就可以的，借应付账款贷其他应收款。
这个库存商品的发票不应该按照折扣的，让他看按照原价的来开。
2022 03/26 11:03
84785029 
2022 03/26 11:09
关键就在这点，所以还是他们的处理有问题对吗
郭老师 
2022 03/26 11:13
对的是的，他少交了税款。
84785029
2022 03/26 11:14
那如果供应商他们是必须这样操作的话，我应该怎么处理，而且支出的费用也确实回不到我公司账上
郭老师
2022 03/26 11:17
库存商品按照你们原先的折扣之前的来入账，没有发票的那一部分不允许抵扣所得税，正常的做库存商品就行。
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