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老师好。我在填所得税汇算清缴时，21年第四季度没有计提工会经费，22年1月实际申报并交纳了工会经费，在填帐载金额和实缴金额栏上，不知应不应该把第四季度的工会经费算进去？ 21年12月份没有计提，在22年1月份直接做了 借：管理费用_公会经费 贷：银存
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管理费用改利润分配
然后职工薪酬明细表税收金额和实际金额增加上就可以
2022 03/26 12:29
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老师你好 21年第四季度的工会经费在22年1月时没有做计提 但是22年1月17号缴纳了 现在怎么做 要直接计提一下再做缴纳的分录吗
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老师，你好 请问所得税汇算清缴工会经费本年度账载金额有上一年第四季度的工会经费金额 那汇算清缴时工会经费应怎样填写
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18年12月没有计提工会经费，2019年1月直接上交了工会经费，计分录借：管理费用 -工会经费，贷：银行存款，在汇算清缴中的职工薪酬及纳税调整表中要把这部分工会经费填进去吗？
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老师，您好！我在填报所得税汇算的时候，职工薪酬这张表有个疑问，就是22年工会经费实际发生额8088.5元，但是22年5月份收到退回的21年的工会经费10208.8元，这笔做的是“管理费用-工会经费”负数冲红，然后工会经费科目余额就变成负的了，那在汇算的时候职工薪酬这张表里工会经费这里是填实际发生的“8088.5”，填“0”，还是填负数金额？
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工会经费没有做计提，按照实际缴纳时记入工会经费，做汇算清缴时，1月份交的第四季度工会经费，要记入职工薪酬调整表中的工会经费支出吗
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