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问题已解决
老师我想发下我的税金分录给您，我的余额与实际的对不上号，不知道怎么调整
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你把你的分录发给我吧，我看一下。
2022 03/26 14:25
84785038 
2022 03/26 14:44
老师麻烦您帮忙看下 如何调整到与报表余额一致
李霞老师 
2022 03/26 14:46
借，应交税费未交增值税
贷，银行存款，六六七二点六。
李霞老师
2022 03/26 14:47
填完这个凭证以后，你再看，再看看你应交税费的那个合计数和你资产负债表里的留抵税额差多少，然后告诉我。
84785038
2022 03/26 14:51
实际12月应该有 760.75的借方未缴增值税，现调整后应交税费合计数为借方3011.65，相差2250.9
李霞老师
2022 03/26 15:01
我的意思是，你增值税申报表上的留抵税额是多少？
李霞老师
2022 03/26 15:01
你申报表上的留抵税额是760.75元吗？
84785038
2022 03/26 15:01
12月底是没有留底税额了
李霞老师
2022 03/26 15:02
正常你的应交税费，这个科目余额应该是零是吧，如果是的话，我给你发凭证。
84785038
2022 03/26 15:04
他的应交税费应该是 760.75 ，这是12月产生的增值税，1月份才会缴纳，还有相对应的附加税余额， 其他都应该是0才对
84785038
2022 03/26 15:05
我用表格做的那个第二张图片（2020增值税表），里面的数据就是我从报表抄下来的。
李霞老师
2022 03/26 15:09
借，应交税费未交增值税2250.98
贷，银行存款2250.98
李霞老师
2022 03/26 15:10
坐这么一笔凭证就可以的，你的应交税费合计余额就是760.75
84785038
2022 03/26 15:10
那银行存款不是又变了
李霞老师
2022 03/26 15:11
那如果说你不想动银行存款的话，那你这样借。应交税费-未交增值税，贷营业外收入。
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