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问题已解决
老师，这个是1月份所有的支出账目做完了 然后就是把所有的收入票据在按日期加进去后做完账 最后结账就可以是吗 麻烦老师继续回复下
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支出收入
该计提的计提了都做了就可以的
2022 03/26 14:40
84785003 
2022 03/26 15:14
怎么计提？？？？
郭老师 
2022 03/26 15:16
工资没有吗？有固定资产吗？
郭老师
2022 03/26 15:16
还有需要交税费吗？
84785003
2022 03/26 15:19
就是按票据日期
收入和支出发票都做完账之后
月底结账就可以是吧每月都结账就可以了是吗？
郭老师
2022 03/26 15:22
没有其它的业务可以结账的。
84785003
2022 03/26 15:27
有工资税费怎么交
21年补交了养老保险费
21年工资年底一次性补发的
固定资产指的是什么？
郭老师
2022 03/26 15:28
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2022 03/26 15:28
购买的设备、电脑都属于固定资产的。
郭老师
2022 03/26 15:28
单位需要交哪些税费你知道吗？
需要算下的
84785003
2022 03/26 15:30
工资和养老保险费是年底再处理吗
郭老师
2022 03/26 15:32
你好，安月处理的按月计提，按月缴纳。
84785003
2022 03/26 15:39
像这样的开出去给客户的发票做账
84785003
2022 03/26 15:41
这个怎么算？？
郭老师
2022 03/26 15:42
你是一般纳税人还是小规模的？
84785003
2022 03/26 15:42
他们工资是21年年底一次性补发的
是发的现金
郭老师
2022 03/26 15:43
那你按月计提，发下去的当月直接做一笔发放的剧情。
84785003
2022 03/26 15:44
小规模的老师。。。
84785003
2022 03/26 15:45
老师，具体怎么做
84785003
2022 03/26 15:46
所发的工资平摊在每月是吗
84785003
2022 03/26 15:47
按所申报的个税工资做是吗
郭老师
2022 03/26 15:51
上面给你写了计提的分录了，按月计提发放的次月申报个税。
郭老师
2022 03/26 15:51
小规模的现在税率是1%的。
84785003
2022 03/26 15:54
老师，能具体点吗
84785003
2022 03/26 15:55
就是做完这些之后才能月结账是吧
84785003
2022 03/26 15:56
工资表造一起的也分开每月做吗
84785003
2022 03/26 15:59
发工资的这样可以吗
郭老师
2022 03/26 16:00
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
是的
是的
84785003
2022 03/26 16:09
养老保险这样做可以吗
郭老师
2022 03/26 16:10
最好不可以的，个人负担的需要通过应付职工薪酬，工资
如果是企业负担的通过职工薪酬公积金。
84785003
2022 03/26 16:13
有一部分是单位交的
一部分是自己交的老板一个人的
年底补交老板自己一个人的
郭老师
2022 03/26 16:13
你看一下我上面给你发的那个明细，你能看懂吗。
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