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老师您好请问原来会计的做小规模纳税人的账，成本分录是这样写的，当初客户没有拿来成本发票，她这样做分录对吗？现在客户把费用拿来了我该如何做账呢？还是直接把发票放在凭证后面呢？
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你好！可以直接把发票放在凭证后面的
2022 03/26 16:57
84784952 
2022 03/26 16:58
老师她是7月做的账，发票是12月的也可以吗？
84784952
2022 03/26 16:59
老师要是金额对不上咋办呢？
蒋飞老师 
2022 03/26 17:02
金额一致是可以直接放进去的
蒋飞老师
2022 03/26 17:03
如果金额不一致，可以先冲减暂估
然后再根据发票重新做账
84784952
2022 03/26 17:04
老师可以夸年冲减暂估金额吗？
蒋飞老师
2022 03/26 17:04
是的，也是可以的。没有影响的
84784952
2022 03/26 17:05
因为已给税务局上报财务报表了，
蒋飞老师
2022 03/26 17:05
可以的，没有影响的
84784952
2022 03/26 17:10
冲减分录 借：主营业务成本-658000
贷：其他应付账款-法人 -658000老师这样写的分录对吗？
蒋飞老师
2022 03/26 17:12
是的，你的理解很对
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