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二月有一笔款项走职工薪酬了，三月发现不该走应付职工薪酬，应该走其他应付款 2月份已经做账的科目：借：管理费用90 贷：应付职工薪酬90 借：应付职工薪酬90 贷：银行存款90 我要在三月份把上述应付职工薪酬换成其他应付款，该怎么做科目？
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你好，学员，这个为什么走其他应付款
2022 03/26 20:25
84785024 
2022 03/26 21:36
我们要体现中间的往来，不走职工薪酬，也就是说走错科目了，三月份要调过来，这样的话咋做调整科目
冉老师 
2022 03/26 21:37
这个建议冲回，重新确认即可的，学员
84785024
2022 03/26 21:39
老师如果已经跨年了，该如何做科目调整？
冉老师
2022 03/26 21:40
也是冲回，重新做，不然没法调整，学员
84785024
2022 03/26 21:45
老师原来已经做账的科目是：借：管理费用90 贷：应付职工薪酬90 借：应付职工薪酬90 贷：银行存款90
调整科目： 借：应付职工薪酬-90 贷：其他应付款-90 借：其他应付款-90 贷：应付职工薪酬-90
这样把应付职工薪酬科目调整成其他应付款对吗？
冉老师
2022 03/26 21:46
你好，学员，这个没问题的
84785024
2022 03/26 21:46
意思就是应付职工薪酬这科目做错了，要换成其他应付款这个科目
84785024
2022 03/26 21:47
那老师的意思是我上面做的科目调整是正确的对吗？
冉老师
2022 03/26 21:48
是的，正确的，学员，这个
84785024
2022 03/26 21:49
谢谢老师
冉老师
2022 03/26 21:49
不客气，祝你工作顺利
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