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计提时附工资表？还是发放时？
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工资表是在计提的时候附在后面
2022 03/27 13:06
84784975 
2022 03/27 14:03
老师，业务宣传费进项可以抵扣不？
东老师 
2022 03/27 14:04
业务宣传费进项可以抵扣。
84784975
2022 03/27 14:05
老师，为勾选的是待认证进项税？然后勾选了未抵扣的是待抵扣进项税？是吗？
东老师
2022 03/27 14:06
对，没认证的就进入到待认证进项税额。
84784975
2022 03/27 14:28
销项清单需不需要导出来做附件啊
东老师
2022 03/27 14:30
对，这个清单需要打出来做。
84784975
2022 03/27 14:31
就当导表格自行调整打印的那种吧？
东老师
2022 03/27 14:31
清单是你开发票的时候自己填写的。
84784975
2022 03/27 14:48
什么样的？可以提供一下模版嘛？我是在开票系统里导出来的
84784975
2022 03/27 14:50
导出来这样的老师
东老师
2022 03/27 14:54
这个肖像的清单不需要做账。
84784975
2022 03/27 15:01
那需要什么样的？可否提供一个借鉴的？
东老师
2022 03/27 15:01
发票做账就行了，销项清单不用做账
84784975
2022 03/27 15:35
也这个结转的金额是错的？怎么软件也识别不出来？
东老师
2022 03/27 15:37
这个结转的金额哪里错误
84784975
2022 03/27 15:40
我刚刚算了一下，我的待认证进项应该是12490.69，结果当时核算的时候没注意，弄错了，但是这不是一道道下来的嘛，怎么没识别出来？
东老师
2022 03/27 15:42
这个科目两边平的就不会报错
84784975
2022 03/27 15:43
但是我看应交税费期末余额缺又是对的，什么情况？
东老师
2022 03/27 15:47
那还真不知道你的软件是啥情况
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