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问题已解决
请问老师，我们公司是小规模，我做内账会计，公司有给人**社保，现在因为怕查的严有问题，所以需要做一份工资，对公发给他们，问题来了，他们私发给我老板的钱我需要做账吗？员工工资表加上了**的工资，虚增了工资成本，老板娘又说不行，怎么办呢？
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您好
需要做一份工资，对公发给他们 然后他们私下再转给老板么
2022 03/27 16:17
84785000 
2022 03/27 16:30
是的，我看了很多会计问的关于**社保的回复，都是这样建议的，问题我做了工资表，工资成本增加了，老板娘又在那里问，没有办法区分啥啥啥的，怎么办，我自己也晕！
bamboo老师 
2022 03/27 16:33
内账的话 老板收款的分录您也要做的
bamboo老师
2022 03/27 16:33
内账体现退款给老板 才能体现企业真实成本
84785000
2022 03/27 16:36
分录是借银行存款，贷什么科目呢？这样一做，会不会明摆着告诉人家这是**的，我好怕相关部门来查账！这份工作做的有点心惊胆颤的
84785000
2022 03/27 16:36
分录是借银行存款，贷什么科目呢？这样一做，会不会明摆着告诉人家这是**的，我好怕相关部门来查账！这份工作做的有点心惊胆颤的
bamboo老师
2022 03/27 16:37
您不是做的内账么？内账不对外提供的啊
bamboo老师
2022 03/27 16:37
您缴纳社保的时候分录怎么写的
84785000
2022 03/27 16:45
借其他应收款—社保，贷银行存款，现在我纠结的是做工资表，增加了工资成本的问题，没法区分开来
bamboo老师
2022 03/27 16:47
您纠结的是外账的还是内账的
84785000
2022 03/27 16:50
内账哦，老板他们只看利润表，看到工资成本高了！利润又少了
84785000
2022 03/27 16:57
老师，是否可以在计提的那个月，让老板收**的工资，我做一笔账，借银行存款，贷应付职工薪酬就可以平账了！
bamboo老师
2022 03/27 17:01
计提的时候
借 管理费用
贷 应付职工薪酬
发放的时候
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
bamboo老师
2022 03/27 17:01
转到老板卡
借 其他应收款
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 管理费用
这样就没有虚增啊
84785000
2022 03/27 17:05
好的，明白了，太感谢老师了！谢谢
bamboo老师
2022 03/27 17:19
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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