某企业进行财产清查，发现由于仓库管理员管理不善报损原材料20万元（不含税），在产品60万元，在产品耗用原材料的比例90%，该企业如何税务处理？（该企业购入材料的适用税率为13%）_税务

问题已解决

某企业进行财产清查，发现由于仓库管理员管理不善报损原材料20万元（不含税），在产品60万元，在产品耗用原材料的比例90%，该企业如何税务处理？（该企业购入材料的适用税率为13%）

84785034| 提问时间：2022 03/27 19:22

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

蒋飞老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

你好！需要进项税额转出：20*13%+60*90%*13%=9.62

2022 03/27 19:26

84785034

2022 03/27 19:34

老师请问单位内部基本建设领用原材料其进项税额能抵扣吗？

蒋飞老师

2022 03/27 19:47

你好！全面营改增了，可以抵扣进项税额的

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答