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问题已解决
老师我是小规模纳税人也是小微企业那这些表格是不是系统里自动勾好的填下，其他不需要自己选的？
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看一下其他的涉及嘛，不涉及的话可以的。
2022 03/28 09:22
84784990 
2022 03/28 10:00
老师，我们有摊销的是不是要选A105080？然后那个A107040所得减免优惠表填什么的我们需要填吗
郭老师 
2022 03/28 10:03
对的是的，需要的。只要是小型微利企业，必须填写107040这个减免明细表。主表是25的税率，现在不是有优惠利润100万以内的税率，5%必须填写这个减免表才能给你减免了。
84784990
2022 03/28 10:04
好的好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/28 10:07
不用客气，工作愉快。
84784990
2022 03/28 11:14
老师，会计分录有业务招待费是不是就要选A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表？
郭老师
2022 03/28 11:17
105000纳税调整明细表里面填写。
郭老师
2022 03/28 11:17
扣除项目项目第三个就是。
84784990
2022 03/28 11:21
哦哦哦那105060是哪种情况要填呀
郭老师
2022 03/28 11:22
你们单位有广告宣传费用的
84784990
2022 03/28 11:22
哦哦哦哦，好的谢谢老师
郭老师
2022 03/28 11:27
不用客气，工作愉快。
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