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问题已解决
老师，有两个公司实际控制人是一个人，两个公司平常支付费用进货也是掺杂的，线下做利润表是根据实际发生的业务做得，现在财务软件做账该怎么做呢
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你好； 按照实际来做 ； 财务软件也按分别的公司 独立来 建账做账； 一定要区分下费用才行的
2022 03/28 09:32
84784952 
2022 03/28 09:34
比如说A有些人员的工资是B公司发放的，这个两个公司我怎么具体做分录呢
meizi老师 
2022 03/28 09:40
你好 ； A 做 借 管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资； 借 应付职工薪酬-工资；贷其他应付款-B ； B做 ：借其他应收款-A 贷银行存款
84784952
2022 03/28 09:44
老师，公司一个月的收入不够15万，不用交增值税，做分录的时候怎么做呢
meizi老师
2022 03/28 09:50
你好 ； 借应交税费-应交增值税贷营业外收入
84784952
2022 03/28 09:54
老师，我财务软件做账是不是根据线下在表格做的利润表（实际业务发生的）和银行账为依据做得，我最后财务软件呈现的利润表应该是和线下利润表是一样的，我这样理解对吗
meizi老师
2022 03/28 09:59
你好1. 是的。 正常是一致的；
84784952
2022 03/28 10:04
老师，我是新接手的财务，现在银行账会支付许多2021年的费用（代理商的佣金、招商费用）和2021年的货款，这个准确的数字公司也提供不出来，实际支付的时候才能知道具体数字，我现在怎么处理这块呢
meizi老师
2022 03/28 10:10
你好； 那你就等着实际支付了做账
84784952
2022 03/28 10:13
现在的问题是银行现在支付的2021年的费用不核算在2022年利润表里面，这样就对不上啦
meizi老师
2022 03/28 10:19
你好 ； 对不上 ；你 不确定金额； 你没法做金额的 ； 你要么就是暂估金额 后面支付了调整差异
84784952
2022 03/28 10:23
好的老师，这个公司去年一直没有建账，我现在建账，有余额的录入期初信息，试算平衡的差额都挤到未分配利润，这个科目金额未来会一直金额很大，这个有问题吗
meizi老师
2022 03/28 10:31
你好 ； 这个先建账起来。 后面有空慢慢去调整这个； 应该是你没有盘点数据准确导致的
84784952
2022 03/28 10:37
老师，如果后期要调整未分配利润，具体怎么调整呢
meizi老师
2022 03/28 10:51
你好； 比如你查到 应收账款 少录入了。 借应收账款贷利润分配-未分配利润
84784952
2022 03/28 10:52
好的，谢谢老师，
meizi老师
2022 03/28 11:00
不客气 的； 帮到你就好； 或者到时不是很清楚的； 提问问也可以的；
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