问题已解决
请教一下,去年的发票现在做红字发票,所得税清算做掉了,这笔账怎么处理,需要经过税务局吗
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速问速答你好 ; 你做红字发票正常处理 即可。 不用去税务局备案的。 直接按 红冲业务去处理分录。 跨年损益走以前年度损益调整科目处理的
2022 03/28 09:58
84785044
2022 03/28 09:59
能帮忙列一下分录吗
meizi老师
2022 03/28 10:04
你好 ;你具体业务去年怎么走的分录。 麻烦你发下; 我才能判断红冲怎么做分录
84785044
2022 03/28 10:06
是不是做一笔去年相反分路,再做一笔借以前年度损益调整,贷什么科目
meizi老师
2022 03/28 10:12
你好 ; 你受累 把去年分录发来看看吧 。 不然我没法判断
84785044
2022 03/28 18:25
老师,现在还用那损益类科目吗,不是冲本月的收入吗
meizi老师
2022 03/28 18:27
你好 ; 你不是说 你去年的发票 ;现在22年 做红冲; 去年的发票不涉及损益科目吗 ? 你快点把 去年分录发来看看 我好给你判断分录哈 ;
84785044
2022 03/28 18:28
就是借应收,贷主营业务收入,贷销项税
meizi老师
2022 03/28 18:32
那你现在22年红冲:借 应收账款负数 ; 贷以前年度损益调整-主营业务收入 负数 ; 应交税费-应交增值税-销项税负数 ;然后 看是否影响所得税; 这个影响了 会退税的; 到时 把 借 以前年度损益调整-主营业务收入 负数贷 利润分配-未分配利润 负数