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请教一下,去年的发票现在做红字发票,所得税清算做掉了,这笔账怎么处理,需要经过税务局吗

84785044| 提问时间:2022 03/28 09:56
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ; 你做红字发票正常处理 即可。 不用去税务局备案的。 直接按  红冲业务去处理分录。 跨年损益走以前年度损益调整科目处理的   
2022 03/28 09:58
84785044
2022 03/28 09:59
能帮忙列一下分录吗
meizi老师
2022 03/28 10:04
你好 ;你具体业务去年怎么走的分录。  麻烦你发下; 我才能判断红冲怎么做分录   
84785044
2022 03/28 10:06
是不是做一笔去年相反分路,再做一笔借以前年度损益调整,贷什么科目
meizi老师
2022 03/28 10:12
 你好 ;    你受累 把去年分录发来看看吧 。     不然我没法判断   
84785044
2022 03/28 18:25
老师,现在还用那损益类科目吗,不是冲本月的收入吗
meizi老师
2022 03/28 18:27
 你好 ;    你不是说 你去年的发票 ;现在22年 做红冲;  去年的发票不涉及损益科目吗 ?    你快点把 去年分录发来看看  我好给你判断分录哈    ;
84785044
2022 03/28 18:28
就是借应收,贷主营业务收入,贷销项税
meizi老师
2022 03/28 18:32
那你现在22年红冲:借  应收账款负数 ;  贷以前年度损益调整-主营业务收入 负数  ;  应交税费-应交增值税-销项税负数  ;然后 看是否影响所得税; 这个影响了 会退税的;   到时  把 借  以前年度损益调整-主营业务收入  负数贷 利润分配-未分配利润 负数   
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