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汇算清缴应付职工薪酬账载金额是填贷方还是借方？我这贷方金额比借方金额小是怎么回事
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账载金额填写应付职工薪酬、工资贷方发生额合计。
2022 03/28 10:11
郭老师 
2022 03/28 10:11
那你是少计提吗？还是取数有问题
84785040 
2022 03/28 10:13
看到了是上年结转过来的，那就写贷方余额就可以了吧
郭老师
2022 03/28 10:15
你好，你应该看所属期一到12月份的。
郭老师
2022 03/28 10:15
不管之前的就看去年所属期一到12月份的。
84785040
2022 03/28 10:21
上年结转过来的在上年做的汇算清缴，今年的刚好借方多出来是上年结转过来的，那我这部分如果再填上去就重复了，所以还是填贷方余额
郭老师
2022 03/28 10:23
那就减去上年结转过来的。
84785040
2022 03/28 10:27
嗯嗯，还有固定资产本年折旧和税收折旧是不是填一样的，累计折旧就填从开始到现在的折旧
郭老师
2022 03/28 10:29
哦对的是的是这么做的。
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