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1月份都做完了 结转成本怎么结转是不是直接的结账就可以了吗麻烦老师继续回复下
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你好，你的成本都有哪些大？
2022 03/28 10:30
84785003 
2022 03/28 10:38
老师，成本都包括什么
郭老师 
2022 03/28 10:40
你好，酒店的有人工，有房屋租金，水电费，还有酒店的，所有的那些设备床都属于。
84785003
2022 03/28 10:42
是不是他们每月的支出都属于成本
郭老师
2022 03/28 10:45
你好，这个不一定的。比如你工资上个月计提，这个月支付出去，借应付职工薪酬，工资贷、银行存款。
84785003
2022 03/28 10:51
老师能具体给我说一下
现在该怎么结转吗21年1月份出了工资和养老保险费
其他的都是差旅费
就是加邮费和住宿费
郭老师
2022 03/28 10:52
你好，你能分出你多少成本来吗？你不能大于这个收入啊。
郭老师
2022 03/28 10:52
你账上都做了多少业务啊？那你房屋租金做吗？酒店的那些设备做吗？电视、床这些，还有你的布草
84785003
2022 03/28 10:56
我先把每月的收入和支出算出来是吧
郭老师
2022 03/28 10:59
可以的，你这个支出不一定是成本。
84785003
2022 03/28 11:07
嗯嗯
21年1月份支出总额是100865
收入是35130
84785003
2022 03/28 11:10
支出有:10万元借款
人员工资9000
所交养老保险个人部分440元
公司部分:880元
再其他都是差旅费
郭老师
2022 03/28 11:12
10万元的借款，借其他应收款贷银行存款。
郭老师
2022 03/28 11:12
然后工资，社保这些在上个月计提吗？
郭老师
2022 03/28 11:12
出差的借销售费用差旅费贷银行存款。
84785003
2022 03/28 11:27
这些都已经做完账了
都做1月份账目里面了
郭老师
2022 03/28 11:34
那你一月份有收入的吗？
84785003
2022 03/28 11:45
收入是35130收入账目也做完了
郭老师
2022 03/28 11:50
你好，那你成本做吗？成本做了结账就可以的。
84785003
2022 03/28 11:52
老师是这样子的
我现在还在补做21年账目
是小规模宾馆
1月份所有的账目都做好了
周六下午你说做完了完月底成本结转对吗
郭老师
2022 03/28 11:53
你好，对的是的是这么做。
84785003
2022 03/28 16:08
接下来呢老师 ？？
郭老师
2022 03/28 16:11
结账就可以的业务不是已经都做完了。
84785003
2022 03/28 16:14
那你说的成本收入？
郭老师
2022 03/28 16:15
你好，我说的成本是主营业务成本。
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