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老师，以前年度损益调整科目月末结转吗
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结转
结转到利润分配未分配利润
2022 03/28 12:05
84785039 
2022 03/28 13:36
借 利润分配未分配利润
所得税费用
贷 以前年度损益调整
是这样吗，老师
郭老师 
2022 03/28 13:38
你好，具体的是什么业务的？
郭老师
2022 03/28 13:38
借所得税费用贷以前年度损益调整，这个分录不对。
84785039
2022 03/28 13:40
这样做会带来风险吗，申报所得税时，是不是还得填数
郭老师
2022 03/28 13:41
没有风险的，这是跨年了，调整以前年度的损益。
84785039
2022 03/28 13:41
就是报销的21年的话费，我应该怎么做，老师
84785039
2022 03/28 13:43
21年一年的话费，今年刚拿了发票报销
郭老师
2022 03/28 13:43
这个属于个人消费的吗？福利费的吗？如果是的话，
解以前年度损益调整，福利费
贷，应付职工薪酬，福利费
借，应付职工薪酬福利费
贷，银行存款
汇算清交，增加你的福利费，你得看一下超过工资的14%了没有，如果没有超过的话，可以全额抵扣，超过了超过多少调整多少就可以的。
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