00:10:00
问题已解决
房租押金付的时候没走公帐，现在退回到公帐，要怎么做账务处理？也没有私帐了，就是漏了这一笔，有什么办法吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
把支付押金的分录补记上。借其他应收款
贷，银行存款或者现金，其他应付款的。
2022 03/28 12:50
84784951 
2022 03/28 13:44
不管怎么样都是挂着往来啊 难道长期挂帐？
84784951
2022 03/28 13:46
借：其他应收款 贷：其他应付款
借：银行存款 贷：其他应收款
账面那还是挂着其他应付款啊，解决不了问题
玲老师 
2022 03/28 13:53
你好 付款时
借其他应收款 贷 银行 银行付款的
收回
借 银行
贷其他应收款
84784951
2022 03/28 15:42
已经付过了，不是公帐，别的帐号付的请问您看清了吗？
玲老师
2022 03/28 15:51
你好 付时
借其他应收款
贷其他应付款
收回来时
借银行
贷其他应付款 这样 就平了
84784951
2022 03/28 15:52
没有啊 还是挂了一边往来啊
玲老师
2022 03/28 16:04
付款时
借其他应收款 收款方
贷其他应付款 个人付款的名
收回来时
借银行
贷其他应付款 收款方
再做一笔企业把个人代付的款还了的分录
借其他应付款 原来付款时个人付款的名
贷银行
84784951
2022 03/28 16:16
不是代付的，是以前走的私帐，是公司的钱，现在只有公帐了，这笔可能并帐的时候出错了，找不到以前会计怎么做的了，就是突然多出一笔押金。
84784951
2022 03/28 16:17
最后还出一笔给个人 那等于公司这个押金没收回来 就在公司转了一道
玲老师
2022 03/28 16:27
原来走的私帐，那就不是银行公户支付的，所以用其他应付款。
然后收到这笔押金之后。再还到私账，这笔业务就平了。
84784951
2022 03/28 17:47
我知道你的意思，就是现在没有私帐了……我就是发现还有退回的押金，放都没地方放 以前会计并帐就出了问题 不知道怎么解决了
玲老师
2022 03/28 17:53
。没有私账了，你就把这个钱给老板，然后就平账了。
阅读 999
描述你的问题，直接向老师提问
381
意见反馈
