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老师做了金税盘那个抵减分录之后，是不是科余表和报表的管费金额是不一致。是没问题的吗？
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应该是一样的，借应交税费，应交增值税、
借管理费用负数，
你填写这个就是一样的。
2022 03/28 13:11
84785011 
2022 03/28 14:32
老师，发生时，借：管理费用—办公费 280 贷：银行存款 280 抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 280 贷：管理费用—办公费 280
郭老师 
2022 03/28 14:32
你把管理费用放到借方负数。
84785011
2022 03/28 14:32
对吗？怎么又变负数了呢？我还是没搞明白
郭老师
2022 03/28 14:32
你好，管理费用，它是借方发生额。
如果你把它的发生额放在贷方，会影响利润表，和科目余额表不一致。
84785011
2022 03/28 14:33
哦那我凭证弄错了该怎么办呢？还不是今年的。
84785011
2022 03/28 14:33
之前老师是这么说的，我也是醉了
84785011
2022 03/28 14:34
我直接改可以吗反正利润表对的，科目余额表多了
郭老师
2022 03/28 14:37
可以的，可以这么做的。
郭老师
2022 03/28 14:37
反结账修改就可以的。
84785011
2022 03/28 14:39
OK，谢谢老师，我跟您再确认一下，发生时，借：管理费用—办公费 280 贷：银行存款 280 抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 280 借：管理费用—办公费 -280
郭老师
2022 03/28 14:41
对的是的，是这么做的。
84785011
2022 03/28 14:44
谢谢老师
郭老师
2022 03/28 14:45
不要客气，工作愉快。
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