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问题已解决
老师，咨询个问题，2022年做企业所得税汇算清缴，公司当年并没有收入，但当时误开了一张收入发票，已做红冲处理，填报企业所得税汇算清缴报表时，收入这块是填零，还是要填报表上红冲的数据
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你好，填写红冲之前的数据，然后收入在纳税调整明细表，收入类填写帐载金额，让他调减就可以的。
2022 03/28 14:27
84785029 
2022 03/28 14:42
收入是按利润表里的数据填的，现是负值，等于我填表时按正值填，在到纳税调整明细表里去填负值调减吗，具体填在哪一块
郭老师 
2022 03/28 14:43
你好不可以的，你知道为什么不可以吗？因为你12月份申报的财务报表里面填写的是一个证书。
郭老师
2022 03/28 14:43
填写的是一个正数，刚才打错了。
郭老师
2022 03/28 14:43
主表里面的收入必须等于你12月份利润表里面的。
84785029
2022 03/28 14:54
我2021年12月份利润表里收入本年累计金额是负数，我意思是是根据这个负数填，还是填
84785029
2022 03/28 14:55
还是填零
郭老师
2022 03/28 14:59
根据负数来填写的。
84785029
2022 03/28 15:21
也就是利润表里是负数就填负数，不能填零是
郭老师
2022 03/28 15:23
你好，必须填写负数的，这个得和你申报表的一致。
郭老师
2022 03/28 15:23
填写不了我为你税务局提供纸质的去大厅
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