问题已解决
老师,咨询个问题,2022年做企业所得税汇算清缴,公司当年并没有收入,但当时误开了一张收入发票,已做红冲处理,填报企业所得税汇算清缴报表时,收入这块是填零,还是要填报表上红冲的数据
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你好,填写红冲之前的数据,然后收入在纳税调整明细表,收入类填写帐载金额,让他调减就可以的。
2022 03/28 14:27
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2022 03/28 14:42
收入是按利润表里的数据填的,现是负值,等于我填表时按正值填,在到纳税调整明细表里去填负值调减吗,具体填在哪一块
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2022 03/28 14:43
你好不可以的,你知道为什么不可以吗?因为你12月份申报的财务报表里面填写的是一个证书。
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2022 03/28 14:43
填写的是一个正数,刚才打错了。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/28 14:43
主表里面的收入必须等于你12月份利润表里面的。
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2022 03/28 14:54
我2021年12月份利润表里收入本年累计金额是负数,我意思是是根据这个负数填,还是填
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2022 03/28 14:55
还是填零
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2022 03/28 14:59
根据负数来填写的。
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2022 03/28 15:21
也就是利润表里是负数就填负数,不能填零是
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2022 03/28 15:23
你好,必须填写负数的,这个得和你申报表的一致。
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2022 03/28 15:23
填写不了我为你税务局提供纸质的去大厅