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2021年年末计提的费用，2022年产生的费用不足计提的金额，多出来的计提费用怎么处理，如何写分录？
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你好也就是多做了是吗？红冲就可以的，当时的分录怎么做的。
2022 03/28 14:52
84785000 
2022 03/28 15:40
借：预付账款，贷：银行存款
84785000
2022 03/28 15:41
打错了，不是这个
84785000
2022 03/28 15:42
计提时，借：管理费用1000，贷：其他应付款1000，实际只发生了800
郭老师 
2022 03/28 15:45
借其他应付款
贷利润分配，未分配利润
汇算清缴调增。
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