00:10:00
问题已解决
老师，您好！工程企业2021.12月暂估成本10万，2022年5月30开回来了暂估的票8万，还有2万开不回来，企业所得税汇算清缴时，这2万是在纳税调增明细表体现吗？填写在哪一行呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学：您好。填在纳税调整明细表，30行其他。
2022 03/28 14:58
84784970 
2022 03/28 15:02
老师，纳税调增30行其他只账载填2，税收0，纳税调增2是吗?还是账载10，税收8，纳税调增2呢
曹老师在线 
2022 03/28 15:04
同学：您好，账载10，税收8，调增2
84784970
2022 03/28 15:06
报送2020年的财务报表是按照账上显示10万暂估成本的申报吗，对不上汇算清缴的
申报表呢
曹老师在线
2022 03/28 15:16
同学：您好。现在是汇算清缴2021年的，与2020年关系不大吧。
84784970
2022 03/28 15:17
打错数字了，是2021年财务报表报送与挥拳清缴的申报表不一致，还是按照体现暂估10万的2021年利润表报吗
曹老师在线
2022 03/28 15:22
同学：您好，2021年12月财务报表不动，汇算清缴时把未收到2万票的调增就行。填在纳税调整明细表，30行其他，账载10，税收8，自动调增2
阅读 363
描述你的问题，直接向老师提问
467
意见反馈
