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老师简易计税要转入未交增值税吗、我1月的未交增值税对不上了、有两个项目没有预缴、有个项目进项有期末留抵、有期末留抵的项目有预缴了、现在我报表增值税报表4余额39357.29现在出现简易计税贷方有数62417.32、实际我的简易计税的金额是缴了、抵的是一般计税的钱我要怎么调账
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你好； 不用的 。 发生简易计税做 ：借应收账款或者银行存款贷主营业务收入； 应交税费-简易计税 ； 支付缴纳 ：借 应交税费-简易计税 贷银行存款。 一般计税 下面的明细科目 才分别结转到未交增值税的借贷方去
2022 03/28 15:37
84784964 
2022 03/28 16:00
我是这样做的呀、现在我的情况是简易计税异地没有预缴、我银行也没有扣税、是抵了一般计税的异地预缴、我一般计税有期末留抵、现在明白了吗、
meizi老师 
2022 03/28 16:06
你好 ； 你是这样做的 ； 你简易计税不预缴 ；那么你 银行没有扣税 ； 你这个是 抵减了 一般计税异地预缴 是什么情况 ？ 你没有 缴纳怎么会抵减？ 意思你一般计税或者 简易计税用留抵抵欠了吗
84784964
2022 03/28 17:17
我是用一般计税抵的
meizi老师
2022 03/28 17:28
你好； 那你简易计税 是没有产生税费缴纳； 那你 实际 要计算收入 计提简易计税的； 你这个一般计税抵减 是抵减你 一般计税产生的税额吧？
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