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问题已解决
老师您好，打扰您下，我公司是科技有限公司，我们老板买黄金首饰，送给顾客。给开回来的是专票。这种专票可以抵扣增值税嘛？
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同学，你好
不可以抵扣的
2022 03/28 15:47
84785045 
2022 03/28 15:48
那报表已经申报了，这个需要修改哪个地方
84785045
2022 03/28 15:48
辛苦老师帮忙看下，谢谢
小菲老师 
2022 03/28 15:49
同学，你好
你是已经勾选抵扣了吗？
84785045
2022 03/28 15:49
是的，报表也已经报了
小菲老师
2022 03/28 15:50
同学，你好
借：管理费用-业务招待费
贷：应交税费-应交增值税（进项）
84785045
2022 03/28 15:51
送给客户，是应该视同销售吧
84785045
2022 03/28 15:51
税务里面的报表需要修改什么地方
小菲老师
2022 03/28 15:54
同学，你好
把税额填在进项税额转出里面
84785045
2022 03/28 16:02
好的，谢谢
小菲老师
2022 03/28 16:03
不客气，满意请5星好评，谢谢！
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