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问题已解决
之前客户拿了我们一批货，说不开票，然后当时报了无票收入。后来，客户又突然说要开票，我们也给他开了，现在账上一直挂着无票收入那笔应收账款，实际是账清了了。想问下，这种情况下，账面要怎么调整？
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你好 ； 那你就把无票收入 红冲分录了。 在按开票出去 做分录处理报税
2022 03/28 16:19
84784976 
2022 03/28 16:31
这样子，报税不就是报了两次吗？以前说不开票时报了一次无票收入，后面开票又报了一次开专票收入。
meizi老师 
2022 03/28 16:39
你好 1. 报税流程 走了两次；但是你税费没有多报的
84784976
2022 03/28 16:49
税费没有多报的话，是不是说在红冲无票收入分录， 再开票出去这个环节的报税，既报了专票收入正数金额，又报了无票收入负数金额，两个金额抵消？
meizi老师
2022 03/28 16:59
你好 ； 是的。 就是这样的； 比如 3月报无票收入10万。 4月 红冲-10 然后开10万。 对于 4月来说一正一负
84784976
2022 03/28 17:29
好的，老师，这个是清往来发现的。当时会计没有红冲无票收入，直接开票了，开票当月也报了专票收入，未开具发票栏是没有填的，也就是报了两次税，已经早两年前的事了。那我想问，我可以在当期去红冲无票收入分录，然后报税时未开具发票栏做负数冲减吗
meizi老师
2022 03/28 17:34
你好 ； 可以的。 这个是可以的
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