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问题已解决
建筑行业一般纳税人，开票金额含税2799480，没有进项，应该要交多少税？ 增值税多少 城市维护建设税多少 教育费附加多少 地方教育附加多少 印花税多少 资源税多少 请郭老师回答，麻烦详细点
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你好，这个是包工包料的工程吗？
2022 03/28 16:42
84784985 
2022 03/28 16:54
是的，这就是开票金额
郭老师 
2022 03/28 16:58
增值税2799480/1.09*9%
城建税2799480/1.09*9%*7%/2
地方教育2799480/1.09*9%*1%/2
教育附加2799480/1.09*9%*3%/2
印花税2799480乘以万分之三减半
资源税你们没有开采，不需要缴纳的。
郭老师
2022 03/28 16:57
附加税和印花税都是按照小型微利企业缴纳的。
84784985
2022 03/29 10:38
年报的利润总额和财务报表利润总额对不上，应该怎么调
郭老师
2022 03/29 10:43
好，什么原因不一致啊，你有调整的项目，不应该在这里调整。
84784985
2022 03/29 10:59
汇算清缴的利润总额和财务报表的利润总额不一致
郭老师
2022 03/29 11:04
不要修改之前的，必须得是一样的，你调整了哪些业务的？
84784985
2022 03/29 11:31
年报的利润总额数据是677860.5
财务报表的利润总额数据是0怎么调
郭老师
2022 03/29 11:35
你好，你调整了哪些业务？
什么原因不一致？
你做了哪些账务处理？
郭老师
2022 03/29 11:35
汇算清缴的利润总额必须等于你年财务报表的利润总额，必须等于12月份的利润总额。
郭老师
2022 03/29 11:35
汇算清缴的利润总额必须等于你年财务报表的利润总额，必须等于12月份的利润总额。
你需要调整的项目不要在12月份做了，需要在这个月调整。
84784985
2022 03/29 11:48
比如说，年报利润总额是664931.14财务报表是300568.
我是不是要把财务报表的利润总额要调到和年报的数据一样？
郭老师
2022 03/29 11:52
对的是的，必须申报一样的。
84784985
2022 03/29 12:24
应该怎么调，可以具体点吗
有设好公式的财务报表吗
郭老师
2022 03/29 12:38
什么原因？你调整了哪些业务，你也没说，我问了你好几次。能说一下吗？我给你把分录写到二二年，不要做到二一年里面。
84784985
2022 03/29 12:53
不要做到22年，只是专管员叫我把2020年的财务报表利润总额数据和年报的利润总额数据对上就可以。
只是去税务局大厅调财务报表，其他税之类的都不要退税或者补税
84784985
2022 03/29 12:56
第一张是2020年报数据，后面两张是财务报表
84784985
2022 03/29 12:57
中间的是年报数据
郭老师
2022 03/29 12:58
那你哪一个是正确的？汇算清交是正确的吗？
84784985
2022 03/29 13:08
就是要按照汇算清缴的数据填，因为汇算清缴的税都交了
郭老师
2022 03/29 13:25
那就根据你的年报来填写营业收入填写3193432.48
营业成本填写2107665.44
税金及附加填写1845.15
管理费用填写404351.37
财务费用填写1710.02
郭老师
2022 03/29 13:26
哪里不一致，你修改一下就可以的。
84784985
2022 03/29 13:27
资产负债表的数据怎么修改呢？
郭老师
2022 03/29 13:31
资产负债表未分配利润改成你利润总额的那个数据。
然后你看一下你所有的往来科目都是正确的吗？货币资金的余额是正确的吗？
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