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问题已解决
老师，你好，我是新手小白，月底结转损益麻烦老师帮我看看这样做是不对
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你好，你的分录呢麻烦发下
2022 03/28 16:38
84784975 
2022 03/28 16:39
麻烦老师
84784975
2022 03/28 16:40
老师，是这样一笔一笔记录还是比如财务费用，我直接汇总记录
小宝老师 
2022 03/28 16:40
可以的，还有收入成本，涉及损益类的都结转
84784975
2022 03/28 16:41
新成立的公司，还没有收入
84784975
2022 03/28 16:41
老师，直接汇总记录是不是也可以
小宝老师
2022 03/28 16:42
可以的，你手工帐可以直接汇总下
84784975
2022 03/28 16:42
这个也麻烦老师帮我看一下，这样做是不对
小宝老师
2022 03/28 16:44
不对不对，应付职工薪酬和周转材料不是损益类科目，不用结转的
84784975
2022 03/28 16:46
我家是当月的工资当月发，我没有计提，月底你不是要结转到管理费用吗
84784975
2022 03/28 16:47
周转材料-低值易耗品-摊销不是也要结转到管理费用吗老师
小宝老师
2022 03/28 16:50
这是凭证要做的，不是结转损益，直接结损益类科目管理费用
84784975
2022 03/28 16:54
我没理解老师
84784975
2022 03/28 16:55
就是说这张凭证我不用做吗？
小宝老师
2022 03/28 17:14
是的，结转损益只吧损益科目结转到本年利润
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