问题已解决

老师们,请看看我这样做账对吗?

84785028| 提问时间:2022 03/28 17:24
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徐悦
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
从分录看,看不出什么问题。那差额是怎么出现的呢
2022 03/28 18:02
84785028
2022 03/28 18:32
所以想请教老师,b公司的其他应付这个科目余额怎样做才能平?
徐悦
2022 03/28 18:59
借,其他应付款 贷,现金
84785028
2022 03/29 08:00
老师,你看金额,是不是差额产生在a公司代付的社保费那些费用?
徐悦
2022 03/29 08:13
有可能,最好的办法是跟对方核对下,每月末的往来款对不对,不对接着核对下
84785028
2022 03/29 08:41
如果对应的往来款是平的,从我照片上的金额可以看得出,就是单独看b公司的其他应付这个科目余额是没有冲平,b公司计提的工资多过实际要付给a公司的金额,这部分的差额我应该怎么做账呢,老师?
徐悦
2022 03/29 08:54
把多计提的原路冲回,分录跟以前一样,金额变成负数
84785028
2022 03/29 08:54
还有就是主要社保费用也是a公司帮忙代扣代缴的
徐悦
2022 03/29 08:55
实际交了多少,就计提多少,多计提的冲回
84785028
2022 03/29 09:00
那如果这样,我计提工资的时候直接计提实发金额可以么?
徐悦
2022 03/29 09:03
按照实际工资计提。差额应该扣个人的所得税。
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