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20年企业所得税第四季度申报错误 但是企业所得年度汇算清缴时申报时修改了 企业第四季度的企业所得税还用修改吗？
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你好； 先去改季报；在 按修改的数据 报年报
2022 03/28 17:40
84785025 
2022 03/28 17:40
当时不知道 已经修改完年报了
84785025
2022 03/28 17:43
有啥影响吗？
84785025
2022 03/28 17:46
现在再改第四季度的申报会有滞纳金嘛？
meizi老师 
2022 03/28 17:48
你好； 除非你影响了税额 就会 少缴纳税费 缴纳滞纳金的；
84785025
2022 03/28 17:49
利润总额是负数 这样不会缴纳滞纳金吧
84785025
2022 03/28 17:53
这是第四季度的企业所得税申报 这个所属期没关系吧？
meizi老师
2022 03/28 17:53
你好； 那就不影响的。 不影响。 主动切改就行
84785025
2022 03/28 17:56
老师 所属期有没有问题？需要更改吗？
meizi老师
2022 03/28 18:01
你好； 对的； 4季度所属期 就是1-12月哈
84785025
2022 03/28 18:03
老师 系统反馈失败了 说申报B表就不能申报A表了 我要把年度撤回 先申报季度 再改年度吗？
meizi老师
2022 03/28 18:06
你好 ； 你 季报没有报； 你就报了B表拉 ？
84785025
2022 03/28 18:08
不是 是报了错误的 我都0申报 因为利润总额是负数 0申报不是没有啥影响嘛 我就报了B表了 然后总部让我改一下 我把B表改了 现在A表改不了
84785025
2022 03/28 18:11
我能撤销B表再报A表吗
meizi老师
2022 03/28 18:12
你好；先把 B表跟撤销 或者作废了。 重新去改A表 ；在去报B表
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