00:10:00
问题已解决
老师，如果12月工资余额为12万，这个月是不是要冲账？是外账。借：应付工资，贷：现金或者其他应收款？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是把之前的工资支付了吗？
2022 03/28 18:02
84784974 
2022 03/28 18:02
之前是别的代账公司做的，只有科目余额表，现在要调整是不是要冲平？
邹老师 
2022 03/28 18:03
你好，是把之前的工资支付了吗？
能给个正面回复吗
84784974
2022 03/28 18:03
应该是的
邹老师
2022 03/28 18:04
你好，是把之前的工资支付了，分录是
借：应付职工薪酬，贷：库存现金等科目
84784974
2022 03/28 18:10
还有，一月忘了计提个人所得税了，现在补计提，可以是借：应付职工薪酬-工资，贷：个税，然后是借：个税，贷银行吗？
邹老师
2022 03/28 18:13
你好
计提的时候
借：应付职工薪酬-工资，贷：应交税费—个人所得税
缴纳的时候
借：应交税费—个人所得税，贷：银行存款
84784974
2022 03/28 18:14
可这样账不平啊
邹老师
2022 03/28 18:14
你好，请问是哪里不平呢，麻烦指出来，谢谢
阅读 130
描述你的问题，直接向老师提问
130
意见反馈
