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问题已解决
你好，我们公司接了一个两百万的劳务分包，劳务发票已开，总包要求我们提供工资表，按工资表上面的劳务人员发工资，劳务款不打到我们公司对公账户，那我做账怎么操作，做会计凭证需要附原始单据，谢谢
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你好 ； 你附 这个协议 然后提供工资表和考勤表 做附件即可 ； 借 应付职工薪酬-工资贷 应收账款-总包
2022 03/28 18:04
84784999 
2022 03/28 18:18
1、每月计提，借施工成本-直接人工贷:应付职工薪酬2、开劳务发票结算劳务款借应收账款贷工程结算 应交税金3、 给付劳务款借应付职工薪酬贷应收账款
84784999
2022 03/28 18:23
工资表跟考勤表工作员在开劳务发票之后提交给我，之前工资如何计提呢？前面账目都已结过账了，怎么补呢
84784999
2022 03/28 18:24
老师，现在我怎么操作比较合适？
meizi老师 
2022 03/28 18:24
你好 ； 之前工资的话 你就看你 工资发了多少 ； 你工资表做了多少； 比如你工资表做了 50万。 总包发了 30万。 还有20万 就会 给你现金的 。 每月计提，借施工成本-直接人工50贷:应付职工薪酬50 给付劳务款借应付职工薪酬30 ；银行存款20 贷应收账款50
84784999
2022 03/28 18:26
劳务费按合同金额以工资表形式全部打到劳务个人卡里，一分钱到不了公司账户
meizi老师
2022 03/28 18:27
你好； 那意思是 计提50万 全额支付给劳务人员； 那你及㐊上面分录计提和 抵减都是按50万写
84784999
2022 03/28 18:28
就是为了防止不发农民工工资，全部代发
84784999
2022 03/28 18:29
是的，全部50，税金都没留，还要往公司账户打钱支付
84784999
2022 03/28 18:30
总包不管你这些的，合同价多少，实际就多少
meizi老师
2022 03/28 18:34
你好； 那你就按你实际 发的金额 去冲； 借应付职工薪酬- 工资贷 应收账款
84784999
2022 03/28 18:41
去年的工资都没有计提，工资在一月底就是过年前总包单位已经按工资表发放，3月份让我们补开劳务发票，那这个月补计提前面几个月工资，一月份发放工资按预付，3月份开票冲销预付款这样可以吗
meizi老师
2022 03/28 18:45
补计提去处理 。 补做计提 走以前年度损益调整科目处理 。
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