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发票没有作废进项税前期已抵扣 @郭老师
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你好，我的意思是你作废的，能理解吗？这个合作费的是一样的，这个很有可能是失控发票，也就是对方没有交税。
2022 03/28 18:34
84784957 
2022 03/28 18:35
是对方开给我们的 税务局只让我们转出进项税
郭老师 
2022 03/28 18:36
就像你的福利费做了进项，不允许抵扣，是不是应该价税合计做
郭老师
2022 03/28 18:37
做进项转出用不到进项的。
郭老师
2022 03/28 18:37
不管是红冲发票还是不允许抵扣。
84784957
2022 03/28 18:41
所以我就问下 我们会计告诉我的那个分录是什么意思
郭老师
2022 03/28 18:49
你好做错了
分录不对
没见过这个分录
84784957
2022 03/28 18:53
老师那如果是进项税有余额的呢 分录又怎么做
郭老师
2022 03/28 19:02
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项。
84784957
2022 03/28 19:09
如果进项税余额转到未交增值税里面了 进项税转出分录又怎么做
郭老师
2022 03/28 19:18
一样
月末一块结转的
进项转出也结转到未交
借进项转出
贷未交增值税
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