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你好老师，我2021年第四季度有的费用是暂估的，没交企业所得税，那我今年五月份之前没有费用抵的话，交企业所得税，需要怎么调账
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您好，账上不用调整了。汇算清缴时填写纳税调整明细表。缴纳所得税就行了。
2022 03/28 19:56
84785041 
2022 03/28 19:57
那我账上第四季度暂估的费用不需要今年给冲了吗
玲老师 
2022 03/28 19:57
。你好，暂估的费用不用调整了
84785041
2022 03/28 19:58
那我交企业所得税，在今年做计提和交企业所得税的分录就行吗
玲老师
2022 03/28 19:59
对，。汇算清缴纳税调整补缴所得税就可以了
84785041
2022 03/28 19:59
好的，谢谢
玲老师
2022 03/28 20:01
不客气，祝工作愉快。
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