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2021年4月-12月的通行费发票今年拿来了，这个在平台要勾选，现在怎么做账
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你好，学员，这个以前有没有做过帐的
2022 03/28 20:27
84784975 
2022 03/28 20:46
都是没有的
冉老师 
2022 03/28 20:46
本期直接补做凭证即可的
84784975
2022 03/28 20:47
这个是要勾选认证抵扣的，现在发票来了，
冉老师
2022 03/28 20:47
借费用
应交税费应交增值税
贷银行存款
84784975
2022 03/28 20:47
这个是2021年的，现在是2022年，影响损益科目
冉老师
2022 03/28 20:48
这个可以用以前年度损益调整科目
84784975
2022 03/28 20:48
估计差不多有20多万，这样行不行呀
冉老师
2022 03/28 20:49
你好，学员，可以的，没问题的
84784975
2022 03/28 20:50
全部做到以前年度损益科目，汇算报表需要处理吗
冉老师
2022 03/28 20:52
全部做到以前年度损益科目，汇算报表需要处理，纳税调减
84784975
2022 03/28 20:53
这个全是成本了，运输公司，成本怎么调呀
84784975
2022 03/28 20:53
20多万调减税务局会不会让写情况说明
冉老师
2022 03/28 20:56
这个不会的，很正常的
不过建议最好是直接计入本期成本，不用通过以前年度损益调整的，这个科目很敏感的
84784975
2022 03/28 20:57
计入本期成本成本汇算就不用调了吧
冉老师
2022 03/28 21:01
计入本期成本成本汇算就不用调
这样风险小
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